|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ УШАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ГЛАВА УШАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2018 № 61
с. Ушаково
Об утверждении среднесрочного финансового плана
администрации Ушаковского сельсовета на 2019 год
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ушаковского сельсовета от 25.11.2011 года № 66 «О разработке порядков прогноза социально-экономического развития, среднесрочного финансового плана и планирования бюджетных ассигнований Ушаковского сельсовета», в соответствии со статьей 5 Положения о бюджетном процессе Ушаковского сельсовета, утвержденном решением Ушаковского сельского Совета народных депутатов № 131 от 19.06.2014 года администрация Ушаковского сельсовета
постановляю:
1.Утвердить среднесрочный финансовый план Ушаковского сельсовета на 2019 год ( приложение).
2. Установить, что в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации показатели среднесрочного финансового плана Ушаковского сельсовета носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на 2019 год.
3. Представить среднесрочный финансовый план Ушаковского сельсовета на 2019 год в установленном порядке в Ушаковский сельский Совет народных депутатов.
3.Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене
«Вестник Ушаковского сельсовета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т.Д. Еремеенко
Приложение
к постановлению главы
Ушаковского сельсовета
от 13.11.2018 г. № 61
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
финансовый план Ушаковского сельсовета
Таблица № 1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
среднесрочного финансового плана Ушаковского сельсовета
2019 год
(тыс. рублей)
|
Показатели
|
2019 год
|
|
|
|
1
|
2
|
|
|
1. Доходы - всего
|
4704,5
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
1.1. Налоговые и неналоговые
доходы
|
870,0
|
|
|
1.2. Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
|
3834.5
|
|
|
2. Расходы - всего
|
4747.5
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
2.1.Общегосударственные вопросы
|
1793.0
|
|
|
2.2.Национальная оборона
|
82.3
|
|
|
2.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
74.1
|
|
|
2.3. Национальная экономика
|
374.9
|
|
|
2.4. . Коммунальное хозяйство
|
433.1
|
|
|
2.5. Культура, кинематография
|
1081.0
|
|
|
2.6. Физкультура и спорт
|
211.0
|
|
|
2.7. Межбюджетные трансферты
|
698.1
|
|
|
3. Профицит (+), дефицит (-)
|
-43.0
|
|
|
4. Муниципальный долг
|
0,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
4.1. Остаток задолженности по
выданным муниципальным
гарантиям
|
0,0
|
|
Таблица № 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов на 2019 год
|
|
|
|
|
Тыс.
|
рублй
|
|
|
Наименование
|
Код главы
|
Рз
|
ПР
|
ЦСР
|
ВР
|
2019
|
|
|
|
Администрация Ушаковского сельсовета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
043
|
|
|
|
|
4747.5
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
043
|
01
|
|
|
|
1793.0
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
043
|
01
|
02
|
|
|
527.7
|
|
|
Глава муниципального образования
|
043
|
01
|
02
|
22 2 0000020
|
|
527.7
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
043
|
01
|
02
|
22 2 0000020
|
121
|
405.3
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)органов
|
043
|
01
|
02
|
22 2 0000020
|
129
|
122.4
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
043
|
01
|
04
|
|
|
1082.3
|
|
|
Центральный аппарат
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
|
1082.3
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
121
|
565.9
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)органов
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
129
|
170.9
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
244
|
338.7
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
851
|
5.8
|
|
|
Уплата прочих платежей
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
852
|
1.0
|
|
|
Резервные фонды
|
043
|
01
|
11
|
|
|
5,0
|
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
043
|
01
|
11
|
22 2 0000050
|
|
5,0
|
|
|
Резервные средства
|
043
|
01
|
11
|
22 2 0000050
|
853
|
5,0
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
043
|
01
|
13
|
|
|
178.0
|
|
|
Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на 2019-2021 годы
|
043
|
01
|
13
|
01 0 00 00000
|
|
50,0
|
|
|
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, влияющих на повышение энергоэфективности»
|
043
|
01
|
13
|
01 0 01 00000
|
|
50.0
|
|
|
Ремонт и энергетическое обследование зданий, коммунальных сетей находящихся в муниципальной собственности администрации
|
043
|
01
|
13
|
01 0 01 00230
|
|
50.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
01
|
13
|
01 0 01 00230
|
244
|
50,0
|
|
|
Оценка недвижимости,признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
|
043
|
01
|
13
|
22 2 00 00060
|
|
128.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
01
|
13
|
22 200 00060
|
244
|
53.0
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
043
|
01
|
13
|
22 2 00 00060
|
851
|
73.0
|
|
|
Уплата прочих платежей
|
043
|
01
|
13
|
22 2 00 00060
|
853
|
3.0
|
|
|
Национальная оборона
|
043
|
02
|
|
|
|
82.3
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
043
|
02
|
03
|
|
|
82.3
|
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по иным непрограмным мероприятиям в рамках непрограмного направления деятельности «Реализация функций иных федеральных органов исполнительной власти»
|
043
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
|
82.3
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
043
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
121
|
60.7
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)органов
|
043
|
02
|
03
|
22 2 00511180
|
129
|
18.3
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
02
|
03
|
22 20051180
|
244
|
3.3
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
043
|
03
|
|
|
|
74.1
|
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.
|
043
|
03
|
09
|
|
|
12.0
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|
043
|
03
|
09
|
22 2 0000090
|
|
12.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
03
|
09
|
22 2 0000090
|
244
|
12.0
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
043
|
03
|
10
|
|
|
62.1
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ушаковского сельсовета Шимановского района Амурской области на 2019-2021 годы."
|
043
|
03
|
10
|
02 000 00000
|
|
62.1
|
|
|
Основное мероприятие «Защита жизни, здоровья имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров»
|
043
|
03
|
10
|
02 0 01 00000
|
|
62.1
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
03
|
10
|
02 001 00000
|
244
|
58.5
|
|
|
уплата прочих налогов, сборов
|
043
|
03
|
10
|
02001000240
|
852
|
3.6
|
|
|
Национальная экономика
|
043
|
04
|
|
|
|
374.9
|
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
043
|
04
|
05
|
|
|
10.0
|
|
|
Противодействие и злоупотребление наркотическими средствами и их незаконный оборот
|
043
|
04
|
05
|
22 2 00 00220
|
|
10.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
04
|
05
|
22 2 00 00220
|
|
10.0
|
|
|
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Ушаковский сельсовет на 2017-2020 годы»
|
043
|
04
|
09
|
04 0 00 00000
|
|
364.9
|
|
|
Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах»
|
043
|
04
|
09
|
04 0 01 00000
|
|
364.9
|
|
|
Содержание и ремонт автомобильных дорог
|
043
|
04
|
09
|
04 0 01 00260
|
|
364.9
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
04
|
09
|
04 0 01 00260
|
244
|
364.9
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
043
|
05
|
00
|
|
|
433.1
|
|
|
Благоустройство
|
043
|
05
|
03
|
|
|
190.8
|
|
|
Муниципальная программа «Использование и охрана земель на 2017-2019 года»
|
043
|
05
|
03
|
05 0 01 00000
|
|
50.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
05
|
03
|
050 01 00270
|
244
|
50.0
|
|
|
Организация и содержания мест захоронения
|
043
|
05
|
03
|
22 2 00 00180
|
|
25.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
05
|
03
|
22 2 00 00180
|
244
|
25.0
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
|
043
|
05
|
03
|
22 2 00 00190
|
|
10.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
05
|
03
|
22 2 00 00190
|
244
|
10.0
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
043
|
05
|
05
|
|
|
192.3
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям
|
043
|
05
|
05
|
22 2 00 00040
|
|
192.3
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
05
|
05
|
22 2 00 00040
|
244
|
192.3
|
|
|
Культура, кинематография
|
043
|
08
|
|
|
|
1081.0
|
|
|
Культура
|
043
|
08
|
01
|
|
|
1081.0
|
|
|
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации
|
043
|
08
|
01
|
22 200 00120
|
|
1081.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
|
08
|
01
|
22 2 00 00120
|
|
1079.3
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов
|
|
08
|
01
|
22 200 00120
|
852
|
1.7
|
|
|
Физическая культура и спорт
|
043
|
11
|
|
|
|
211.0
|
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
|
043
|
11
|
01
|
22 200 00150
|
|
211.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
11
|
01
|
22 200 00150
|
244
|
211.0
|
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципального образования
|
043
|
14
|
|
|
|
698.1
|
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
043
|
14
|
03
|
|
|
698.1
|
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
|
043
|
14
|
03
|
22 2 00 00160
|
|
698.1
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
043
|
14
|
03
|
22200 00160
|
540
|
698.1
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
4747.5
|
|
Ведущий специалист администрации: О.И.Карачинцева
Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану Ушаковского сельсовета
на 2019 год
Настоящая пояснительная записка содержит основные подходы к формированию проектировок бюджета Ушаковского сельсовета на 2019 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита Ушаковского бюджета.
Проект бюджета Ушаковского сельсовета на 2019 год сформирован с учетом:
федерального и регионального налогового и бюджетного законодательства;
основных параметров прогноза социально-экономического развития района на 2019 год и на период до 2021 года;
основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения на 2019-2021 год.
Проект решения «О бюджете Ушаковского сельсовета на 2019 год» разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Общие требования к структуре и содержанию закона о бюджете установлены статьей 184 Бюджетного кодекса.
Бюджет Ушаковского сельсовета на 2019 год характеризуется следующими параметрами:
-общий объем доходов бюджета –4704.5 тыс.рублей;
-общий объем расходов- 4747.5 тыс.рублей;
-дефицит в размере – 43.0 тыс.рублей или 4.9% к собственным доходам бюджета.
Проектом решения поселения предлагаются следующие источники финансирования дефицита бюджета:
-остатки средств на счетах по учету средств бюджета – 43.0 тыс.рублей.
Доходы бюджета Ушаковского сельсовета
Доходная часть бюджета Ушаковского сельсовета на 2019 год сформирована в соответствии с федеральным и региональным налоговым и бюджетным законодательством, с учетом прогноза социально-экономического развития поселения на 2019-2021годы, нормативов отчислений от налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ушаковского сельсовета в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством. С учетом изменений и дополнений в действующее законодательство, вводимых с 1 января 2019года, на основании данных, предоставляемых администраторами доходов бюджета.
При прогнозировании доходов бюджета Ушаковского сельсовета на 2019 год произведена оценка ожидаемого поступления доходов бюджета на 2018 год.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2019 году в бюджет Ушаковского сельсовета прогнозируются в объеме 870.0 тыс.руб.
Из общей суммы доходов бюджета Ушаковского сельсовета на 2019 год налоговые доходы составляют 489.0 тыс.руб. или 10.4% в общем объеме прогнозируемых доходов на 2019 год, неналоговые доходы 381.0тыс.руб. или 8.1% в общем объеме прогнозируемых доходов на 2019год.
Расходы бюджета Ушаковского сельсовета
Бюджетная политика в области расходов направлена на обеспечение выполнения задач и функций органов местного самоуправления. Объём расходов на 2019 год сформирован, исходя из необходимости обеспечения бюджета действующих обязательств.
Оплата труда работников учреждений, финансируемых из бюджета Ушаковского сельсовета рассчитана без повышения в 2019 году.
При расчете расходов на коммунальные услуги применен темп роста тарифов на коммунальные услуги (в среднем) – 6%.
При расчете материальных затрат расходы сохранены на уровне 2018 года.
Прогноз Ушаковского бюджета на 2019 год определён по расходам, в сумме 4747.5 тыс.рублей.
За базу для формирования объёмов действующих обязательств приняты уточненные показатели бюджета Ушаковского сельсовета на 2018 год.
Бюджетная политика в области расходов направлена на обеспечение выполнения задач и функций органов местного самоуправления.
Бюджетно-финансовая политика в области расходов на 2019 год, в условиях жесткого ограничения финансовых ресурсов должна обеспечить устойчивое жизнеобеспечение села и поддержание экономической и социальной стабильности в селе.
|
Нормативная база 
