|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ УШАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ГЛАВА УШАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.11.2017 № 63
с. Ушаково
Об утверждении среднесрочного финансового плана
администрации Ушаковского сельсовета на 2018 год
В соответствии со статьей 174 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ушаковского сельсовета от 25.11.2011 года № 66 «О разработке порядков прогноза социально-экономического развития, среднесрочного финансового плана и планирования бюджетных ассигнований Ушаковского сельсовета», в соответствии со статьей 5 Положения о бюджетном процессе Ушаковского сельсовета, утвержденном решением Ушаковского сельского Совета народных депутатов № 131 от 19.06.2014 года администрация Ушаковского сельсовета
постановляю
1.Утвердить среднесрочный финансовый план Ушаковского сельсовета на 2018 год ( приложение).
2. Установить, что в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации показатели среднесрочного финансового плана Ушаковского сельсовета носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на 2018 год.
3. Представить среднесрочный финансовый план Ушаковского сельсовета на 2018 год в установленном порядке в Ушаковский сельский Совет народных депутатов.
3.Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене
«Вестник Ушаковского сельсовета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т.Д. Еремеенко
Приложение
к постановлению главы
Ушаковского сельсовета
От 13.11.2017 г. № 63
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
финансовый план Ушаковского сельсовета
Таблица № 1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
среднесрочного финансового плана Ушаковского сельсовета
2018 год
(тыс. рублей)
|
Показатели
|
2018 год
|
|
|
|
1
|
2
|
|
|
1. Доходы - всего
|
4386.8
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
1.1. Налоговые и неналоговые
доходы
|
948.1
|
|
|
1.2. Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
|
3438.7
|
|
|
2. Расходы - всего
|
4432.8
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
2.1.Общегосударственные вопросы
|
1914.4
|
|
|
2.2.Национальная оборона
|
77.0
|
|
|
2.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
69.9
|
|
|
2.3. Национальная экономика
|
334.2
|
|
|
2.4. . Коммунальное хозяйство
|
161.6
|
|
|
2.5. Культура, кинематография
|
996.3
|
|
|
2.6. Физкультура и спорт
|
293.7
|
|
|
2.7. Межбюджетные трансферты
|
585.7
|
|
|
3. Профицит (+), дефицит (-)
|
-46.0
|
|
|
4. Муниципальный долг
|
0,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
4.1. Остаток задолженности по
выданным муниципальным
гарантиям
|
0,0
|
|
Таблица № 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов на 2018 год
|
|
|
|
|
Тыс.
|
рублей
|
|
|
Наименование
|
Код главы
|
Рз
|
ПР
|
ЦСР
|
ВР
|
2018
|
|
|
|
Администрация Ушаковского сельсовета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
043
|
|
|
|
|
4432.8
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
043
|
01
|
|
|
|
1914.4
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
043
|
01
|
02
|
|
|
550,9
|
|
|
Глава муниципального образования
|
043
|
01
|
02
|
22 2 0002
|
|
550,9
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
043
|
01
|
02
|
22 2 0002
|
121
|
423.1
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)органов
|
043
|
01
|
02
|
22 2 000020
|
129
|
127.8
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
043
|
01
|
04
|
|
|
1135.0
|
|
|
Центральный аппарат
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0003
|
|
1135.0
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0003
|
121
|
547.5
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)органов
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0003
|
129
|
165.4
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0003
|
244
|
416.3
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0003
|
851
|
5.0
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0003
|
852
|
0.8
|
|
|
Резервные фонды
|
043
|
01
|
11
|
|
|
5,0
|
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
043
|
01
|
11
|
22 2 0005
|
|
5,0
|
|
|
Резервные средства
|
043
|
01
|
11
|
22 2 0005
|
870
|
5,0
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
043
|
01
|
13
|
|
|
223.5
|
|
|
Муниципальная программа " Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Ушаковского сельсовета 2016-2018 годы
|
043
|
01
|
13
|
01 0 0000
|
|
50,0
|
|
|
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, влияющих на повышение энергоэфективности»
|
043
|
01
|
13
|
01 0 01 00000
|
|
50.0
|
|
|
Ремонт и энергетическое обследование зданий, коммунальных сетей находящихся в муниципальной собственности администрации
|
043
|
01
|
13
|
01 0 01 00230
|
|
50.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
043
|
01
|
13
|
01 0 0000
|
244
|
50,0
|
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
|
043
|
01
|
13
|
22 2 0006
|
|
173.5
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
043
|
01
|
13
|
22 2 0006
|
244
|
103.5
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
043
|
01
|
13
|
22 2 00 00060
|
851
|
70.0
|
|
|
Национальная оборона
|
043
|
02
|
|
|
|
77.0
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
043
|
02
|
03
|
|
|
77.0
|
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по иным непрограмным мероприятиям в рамках непрограмного направления деятельности «Реализация функций иных федеральных органов исполнительной власти»
|
043
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
|
77.0
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов и взносы по обязательному социальному страхованию
|
043
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
121
|
56.8
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)органов
|
043
|
02
|
03
|
22 2 00511180
|
129
|
17.1
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
043
|
02
|
03
|
22 20051180
|
244
|
3.1
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
043
|
03
|
|
|
|
69.9
|
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.
|
043
|
03
|
09
|
|
|
10.0
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|
043
|
03
|
09
|
22 2 0009
|
|
10.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
043
|
03
|
09
|
22 2 0009
|
244
|
10.0
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
043
|
03
|
10
|
|
|
59.9
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ушаковского сельсовета на 2016-2018 годы."
|
043
|
03
|
10
|
02 0 0000
|
|
59.9
|
|
|
Основное мероприятие «Защита жизни, здоровья имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров»
|
043
|
03
|
10
|
02 0 01 00000
|
|
59.9
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
043
|
03
|
10
|
02 0 0000
|
244
|
56.3
|
|
|
Национальная экономика
|
043
|
04
|
|
|
|
334.2
|
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
043
|
04
|
05
|
|
|
10.0
|
|
|
Противодействие и злоупотребление наркотическими средствами и их незаконный оборот
|
043
|
04
|
05
|
22 2 00 00220
|
|
10.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
043
|
04
|
05
|
22 2 00 00220
|
|
10.0
|
|
|
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Ушаковский сельсовет на 2017-2020 годы»
|
043
|
04
|
09
|
04 0 00 00000
|
|
324.2
|
|
|
Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах»
|
043
|
04
|
09
|
04 0 01 00000
|
|
324.2
|
|
|
Содержание и ремонт автомобильных дорог
|
043
|
04
|
09
|
04 0 01 00260
|
|
324.2
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
043
|
04
|
09
|
22 2 0020
|
244
|
324.2
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
043
|
05
|
00
|
|
|
161.6
|
|
|
Коммунальное хозяйство
|
043
|
05
|
02
|
|
|
10.0
|
|
|
Муниципальная программа «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры на территории Ушаковского сельсовета на 2016-2018 годы»
|
043
|
05
|
02
|
22 2 0011
|
|
10.0
|
|
|
Основное мероприятие «Проведение мероприятий по улучшению состояния коммунальной инфраструктуры»
|
043
|
05
|
02
|
03 0 01 00000
|
|
10.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
043
|
05
|
03
|
05 0 01 002 70
|
244
|
10.0
|
|
|
Благоустройство
|
043
|
05
|
03
|
|
|
151.6
|
|
|
Муниципальная программа «Использование и охрана земель на территории Ушаковского сельсовета на 2017-2019 года»
|
043
|
05
|
03
|
05 0 01 00270
|
|
54.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
043
|
05
|
03
|
22 2 0017
|
244
|
54.0
|
|
|
Организация и содержания мест захоронения
|
043
|
05
|
03
|
22 2 0018
|
|
6.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
043
|
05
|
03
|
22 2 0018
|
244
|
6.0
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
|
043
|
05
|
03
|
22 2 0019
|
|
50.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
043
|
05
|
03
|
22 2 0019
|
244
|
50.0
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
043
|
05
|
05
|
|
|
41.6
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям
|
043
|
05
|
05
|
22 2 00 00040
|
|
41.6
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
043
|
05
|
05
|
22 2 00 00040
|
244
|
15.0
|
|
|
Культура, кинематография
|
043
|
08
|
|
|
|
996.3
|
|
|
Культура
|
043
|
08
|
01
|
|
|
996.3
|
|
|
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации
|
043
|
08
|
01
|
22 2 0012
|
|
996.3
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
|
08
|
01
|
22 2 00 00120
|
|
992.9
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных обязательных платежей
|
|
08
|
01
|
22 2 0012
|
852
|
3.4
|
|
|
Физическая культура и спорт
|
043
|
11
|
|
|
|
293.7
|
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
|
043
|
11
|
01
|
22 2 0015
|
|
293.7
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
|
043
|
11
|
01
|
22 2 0015
|
244
|
293.7
|
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципального образования
|
043
|
14
|
|
|
|
585.7
|
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
043
|
14
|
03
|
|
|
585.7
|
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
|
043
|
14
|
03
|
2220016
|
|
587.7
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
043
|
14
|
03
|
2220016540
|
|
587.7
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
4432.8
|
|
Ведущий специалист: О.И.Карачинцева
Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану Ушаковского сельсовета
на 2018 год
Настоящая пояснительная записка содержит основные подходы к формированию проектировок бюджета Ушаковского сельсовета на 2018 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита Ушаковского бюджета.
Проект бюджета Ушаковского сельсовета на 2018 год сформирован с учетом:
федерального и регионального налогового и бюджетного законодательства;
основных параметров прогноза социально-экономического развития района на 2018 год и на период до 2019 года;
основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения на 2018-2019 год.
Проект решения «О бюджете Ушаковского сельсовета на 2018 год» разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Общие требования к структуре и содержанию закона о бюджете установлены статьей 184 Бюджетного кодекса.
Бюджет Ушаковского сельсовета на 2018 год характеризуется следующими параметрами:
-общий объем доходов бюджета –4386.98 тыс.рублей;
-общий объем расходов- 4432.8 тыс.рублей;
-дефицит в размере – 46.0 тыс.рублей или 4.85% к собственным доходам бюджета.
Проектом решения поселения предлагаются следующие источники финансирования дефицита бюджета:
-остатки средств на счетах по учету средств бюджета – 46.0 тыс.рублей.
Доходы бюджета Ушаковского сельсовета
Доходная часть бюджета Ушаковского сельсовета на 2018 год сформирована в соответствии с федеральным и региональным налоговым и бюджетным законодательством, с учетом прогноза социально-экономического развития поселения на 2016-2018годы, нормативов отчислений от налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ушаковского сельсовета в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством. С учетом изменений и дополнений в действующее законодательство, вводимых с 1 января 2018года, на основании данных, предоставляемых администраторами доходов бюджета.
При прогнозировании доходов бюджета Ушаковского сельсовета на 2018 год произведена оценка ожидаемого поступления доходов бюджета на 2017 год.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2018 году в бюджет Ушаковского сельсовета прогнозируются в объеме 948.1 тыс.руб.
Из общей суммы доходов бюджета Ушаковского сельсовета на 2018 год налоговые доходы составляют 647.0 тыс.руб. или 68.2% в общем объеме прогнозируемых доходов на 2018 год, неналоговые доходы 301.1тыс.руб. или 31.8% в общем объеме прогнозируемых доходов на 2018год.
Расходы бюджета Ушаковского сельсовета
Бюджетная политика в области расходов направлена на обеспечение выполнения задач и функций органов местного самоуправления. Объём расходов на 2018 год сформирован, исходя из необходимости обеспечения бюджета действующих обязательств.
Оплата труда работников учреждений, финансируемых из бюджета Ушаковского сельсовета рассчитана без повышения в 2018 году.
При расчете расходов на коммунальные услуги применен темп роста тарифов на коммунальные услуги (в среднем) – 6%.
При расчете материальных затрат расходы сохранены на уровне 2017 года.
Прогноз Ушаковского бюджета на 2018 год определён по расходам, в сумме 4432.8 тыс.рублей.
За базу для формирования объёмов действующих обязательств приняты уточненные показатели бюджета Ушаковского сельсовета на 2017 год.
Бюджетная политика в области расходов направлена на обеспечение выполнения задач и функций органов местного самоуправления.
Бюджетно-финансовая политика в области расходов на 2018 год, в условиях жесткого ограничения финансовых ресурсов должна обеспечить устойчивое жизнеобеспечение села и поддержание экономической и социальной стабильности в селе.
|
Бюджет и налоговая политика 
