|
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
АМУРСКАЯ ОБЛАСТЬ
ШИМАНОВСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ УШАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ГЛАВА УШАКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.10.2020 № 49
с. Ушаково
Об утверждении среднесрочного финансового плана
администрации Ушаковского сельсовета на 2021 год
На основании Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановления администрации Ушаковского сельсовета от 02.10.2014 года № 45 «О разработке порядков прогноза социально-экономического развития, среднесрочного финансового плана и планирования бюджетных ассигнований Ушаковского сельсовета», в соответствии со статьей 54 Положения о бюджетном процессе Ушаковского сельсовета, утвержденном решением Ушаковского сельского Совета народных депутатов № 102/1 от 26.12.2019 года администрация Ушаковского сельсовета
постановляю:
1.Утвердить среднесрочный финансовый план Ушаковского сельсовета на 2021год ( по доходам приложение № 1, по расходам приложение № 2).
2. Установить, что в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации показатели среднесрочного финансового плана Ушаковского сельсовета носят индикативный характер и могут быть изменены при разработке и утверждении среднесрочного финансового плана на 2021 год.
3. Представить среднесрочный финансовый план Ушаковского сельсовета на 2021 год в установленном порядке в Ушаковский сельский Совет народных депутатов.
3.Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене
«Вестник Ушаковского сельсовета».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Т.Д. Еремеенко
Приложение
к постановлению главы
Ушаковского сельсовета
от 30.10.2020 г. № 49
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
финансовый план Ушаковского сельсовета
Таблица № 1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
среднесрочного финансового плана Ушаковского сельсовета
2021 год
(тыс. рублей)
|
Показатели
|
2021 год
|
|
|
|
1
|
2
|
|
|
1. Доходы - всего
|
4882.5
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
1.1. Налоговые и неналоговые
доходы
|
1024.8
|
|
|
1.2. Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
|
3857.7
|
|
|
2. Расходы - всего
|
4932.5
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
2.1.Общегосударственные вопросы
|
2103.5
|
|
|
2.2.Национальная оборона
|
129.6
|
|
|
2.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
22.6
|
|
|
2.3. Национальная экономика
|
560.2
|
|
|
2.4. . Коммунальное хозяйство
|
323.6
|
|
|
2.5. Культура, кинематография
|
1582.8
|
|
|
2.6. Физкультура и спорт
|
210.2
|
|
|
2.7. Межбюджетные трансферты
|
|
|
|
3. Профицит (+), дефицит (-)
|
-50.0
|
|
|
4. Муниципальный долг
|
0,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
4.1. Остаток задолженности по
выданным муниципальным
гарантиям
|
0,0
|
|
|
|
|
|
|
|
Приложение №2
к постановлению главы Ушаковского сельсовета
От 30.10.2020г №49
|
|
|
|
|
Распределение
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств по разделам,
подразделам,целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджета поселения на 2021 год
|
|
тыс.руб
|
|
Наименование
|
код главы
|
Рз
|
ПР
|
ЦСР
|
ВР
|
2021год
|
|
Администрация Ушаковского сельсовета
|
|
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
043
|
01
|
|
|
|
2103.5
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
043
|
01
|
02
|
|
|
|
|
Глава муниципального образования
|
043
|
01
|
02
|
22 2 0000020
|
|
605,4
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов
|
043
|
01
|
02
|
22 2 0000020
|
121
|
465,0
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
043
|
01
|
02
|
22 2 0000020
|
129
|
140,4
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
043
|
01
|
04
|
|
|
1383,5
|
|
Центральный аппарат
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
121
|
823,2
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
129
|
248,7
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
244
|
300,2
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
850
|
6,4
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
851
|
4,0
|
|
уплата прочих налогов, сборов
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
852
|
2,4
|
|
Резервные фонды
|
043
|
01
|
11
|
|
|
5,0
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
043
|
01
|
11
|
22 2 0000050
|
870
|
5,0
|
|
Резервные средства
|
043
|
01
|
11
|
22 2 0000050
|
870
|
5,0
|
|
Другие общегосударственные расходы
|
043
|
01
|
13
|
|
|
114,6
|
|
Муниципальная программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в администрации Ушаковского сельсовета Шимановского района Амурской области на 2019-2023 годы
|
043
|
01
|
13
|
01 0 0000000
|
|
5,0
|
|
Основное направление "Проведение мероприятий, влияющих на повышение энергоэффективности"
|
043
|
01
|
13
|
01 0 0100000
|
|
5,0
|
|
Ремонт и энергетическое обследование зданий, коммунальных сетей находящихся в муниципальной собственности администрации
|
043
|
01
|
13
|
01 0 0100230
|
|
5,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
01
|
13
|
01 0 0100230
|
244
|
5,0
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
|
043
|
01
|
13
|
22 2 0000060
|
|
7,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
01
|
13
|
22 2 0000060
|
244
|
7,0
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
043
|
01
|
13
|
22 2 0000160
|
540
|
102,6
|
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
|
043
|
02
|
|
|
|
129,6
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
043
|
02
|
03
|
|
|
129,6
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комисариаты по иным непрограмным мероприятиям в рамках непрограмного направления деятельности "Реализация функций и иных федеральных органов исполнительной власти"
|
043
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
|
129,6
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных)органов
|
043
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
121
|
95,6
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
|
043
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
129
|
28,8
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
244
|
5,2
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
043
|
03
|
|
|
|
22.6
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
|
043
|
03
|
09
|
|
|
2,0
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|
043
|
03
|
09
|
22 2 0000090
|
|
2,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
03
|
09
|
22 2 0000090
|
244
|
2,0
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
043
|
03
|
10
|
|
|
20.6
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ушаковского сельсовета Шимановского района Амурской области на 2019-2021 годы"
|
043
|
03
|
10
|
02 0 0000000
|
|
20.6
|
|
Основное мероприятие "Защита жизни,здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров"
|
043
|
03
|
10
|
02 0 0100000
|
|
20.6
|
|
Обеспечение пожарной безопасности территории Ушаковского сельсовета
|
043
|
03
|
10
|
02 0 0100240
|
|
20.6
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
03
|
10
|
02 0 0100240
|
244
|
17.0
|
|
Уплата налогов, сборов и иных платежей
|
043
|
03
|
10
|
02 0 0100240
|
850
|
3,6
|
|
Уплата прочих налогов, сборов
|
043
|
03
|
10
|
02 0 0100240
|
852
|
3,6
|
|
Национальная экономика
|
043
|
04
|
|
|
|
560,2
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
043
|
04
|
05
|
|
|
5,0
|
|
Противодействие и злоупотребление наркотическими средствами и их незаконный оборот
|
043
|
04
|
05
|
22 2 0000220
|
|
5,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
04
|
05
|
22 2 0000220
|
244
|
5,0
|
|
Муниципальная программа "Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Ушаковский сельсовет на 2021-2023 годы"
|
043
|
04
|
09
|
04 0 0000000
|
|
555,2
|
|
Основное мероприятие " Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах"
|
043
|
04
|
09
|
04 0 0100000
|
|
555,2
|
|
Содержание и ремонт автомобильных дорог
|
043
|
04
|
09
|
04 0 0100260
|
|
555,2
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
04
|
09
|
04 0 0100260
|
244
|
555,2
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
043
|
05
|
|
|
|
323,6
|
|
Благоустройство
|
043
|
05
|
03
|
|
|
2,0
|
|
Организация и содержание мест захоронения
|
043
|
05
|
03
|
22 2 0000180
|
|
1,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
05
|
03
|
22 2 0000180
|
244
|
1,0
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
|
043
|
05
|
03
|
22 2 0000190
|
|
1,0
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
05
|
03
|
22 2 0000190
|
244
|
1,0
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
043
|
05
|
05
|
|
|
321,6
|
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
|
043
|
05
|
05
|
22 2 0000040
|
|
321,6
|
|
Фонд оплаты труда учреждений
|
043
|
05
|
05
|
22 2 0000040
|
111
|
63,2
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты работникам учреждений
|
043
|
05
|
05
|
22 2 0000040
|
119
|
19,1
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
05
|
05
|
22 2 0000040
|
244
|
214,3
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
043
|
05
|
05
|
22 2 0000160
|
540
|
25,0
|
|
Культура,кинемотография и средства массовой информации
|
043
|
08
|
|
|
|
1582.8
|
|
Культура
|
043
|
08
|
01
|
|
|
1582.8
|
|
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации
|
043
|
08
|
01
|
22 2 0000120
|
|
483,1
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
08
|
01
|
22 2 0000120
|
244
|
483,1
|
|
Иные межбюджетные трансферты
|
043
|
08
|
01
|
22 2 0000160
|
540
|
756.5
|
|
Муниципальная программа "Комплексного развития социальной инфраструктуры администрации Ушаковского сельсовета Шимановского района на 2017-2030 годы"
|
043
|
08
|
01
|
06 0 0000000
|
|
343,2
|
|
Основное мероприятие модернизация МТБ Дома культуры
|
043
|
08
|
01
|
06 0 0200000
|
|
343,2
|
|
Мероприятия по обеспечению развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50.0 тыс.человек
|
043
|
08
|
01
|
06 0 02 R4670
|
|
343,2
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
08
|
01
|
06 0 2 R4670
|
244
|
343,2
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
|
043
|
11
|
01
|
22 2 0000150
|
|
210,2
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
11
|
01
|
22 2 0000150
|
244
|
210,2
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
4932,5
|
Ведущий специалист администрации: О.И.Карачинцева
Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану Ушаковского сельсовета
на 2021 год
Настоящая пояснительная записка содержит основные подходы к формированию проектировок бюджета Ушаковского сельсовета на 2021 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита Ушаковского бюджета.
Проект бюджета Ушаковского сельсовета на 2021 год сформирован с учетом:
федерального и регионального налогового и бюджетного законодательства;
основных параметров прогноза социально-экономического развития района на 2021 год и на период до 2023 года;
основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения на 2021-2023 год.
Проект решения «О бюджете Ушаковского сельсовета на 2021 год» разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Общие требования к структуре и содержанию закона о бюджете установлены статьей 184 Бюджетного кодекса.
Бюджет Ушаковского сельсовета на 2021 год характеризуется следующими параметрами:
-общий объем доходов бюджета –4882.5 тыс.рублей;
-общий объем расходов- 4932.5 тыс.рублей;
-дефицит в размере – 50.0 тыс.рублей или 5.0% к собственным доходам бюджета.
Проектом решения поселения предлагаются следующие источники финансирования дефицита бюджета:
-остатки средств на счетах по учету средств бюджета – 50.0 тыс.рублей.
Доходы бюджета Ушаковского сельсовета
Доходная часть бюджета Ушаковского сельсовета на 2021 год сформирована в соответствии с федеральным и региональным налоговым и бюджетным законодательством, с учетом прогноза социально-экономического развития поселения на 2021-2023 годы, нормативов отчислений от налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ушаковского сельсовета в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством. С учетом изменений и дополнений в действующее законодательство, вводимых с 1 января 2021года, на основании данных, предоставляемых администраторами доходов бюджета.
При прогнозировании доходов бюджета Ушаковского сельсовета на 2021 год произведена оценка ожидаемого поступления доходов бюджета на 2020 год.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2021 году в бюджет Ушаковского сельсовета прогнозируются в объеме 1024.8 тыс.руб.
Из общей суммы доходов бюджета Ушаковского сельсовета на 2021 год налоговые доходы составляют 528.8 тыс.руб. или 10,8% в общем объеме прогнозируемых доходов на 2021 год, неналоговые доходы 496.0тыс.руб. или 10.2% в общем объеме прогнозируемых доходов на 2021год.
Расходы бюджета Ушаковского сельсовета
Бюджетная политика в области расходов направлена на обеспечение выполнения задач и функций органов местного самоуправления. Объём расходов на 2021 год сформирован, исходя из необходимости обеспечения бюджета действующих обязательств.
Оплата труда работников учреждений, финансируемых из бюджета Ушаковского сельсовета рассчитана без повышения в 2021 году.
При расчете расходов на коммунальные услуги применен темп роста тарифов на коммунальные услуги (в среднем) – 6%.
При расчете материальных затрат расходы сохранены на уровне 2020 года.
Прогноз Ушаковского бюджета на 2021 год определён по расходам, в сумме 4932.5 тыс.рублей.
За базу для формирования объёмов действующих обязательств приняты уточненные показатели бюджета Ушаковского сельсовета на 2020 год.
Бюджетная политика в области расходов направлена на обеспечение выполнения задач и функций органов местного самоуправления.
Бюджетно-финансовая политика в области расходов на 2021 год, в условиях жесткого ограничения финансовых ресурсов должна обеспечить устойчивое жизнеобеспечение села и поддержание экономической и социальной стабильности в селе.
|
Нормативная база 
