|
Страница 2 из 2
Приложение
к постановлению главы
Ушаковского сельсовета
от 25.10.2019 г. № 41
СРЕДНЕСРОЧНЫЙ
финансовый план Ушаковского сельсовета
Таблица № 1
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
среднесрочного финансового плана Ушаковского сельсовета
2020 год
(тыс. рублей)
|
Показатели
|
2020 год
|
|
|
|
1
|
2
|
|
|
1. Доходы - всего
|
4722.7
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
1.1. Налоговые и неналоговые
доходы
|
923.7
|
|
|
1.2. Безвозмездные поступления
от других бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации
|
3799.0
|
|
|
2. Расходы - всего
|
4767.7
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
2.1.Общегосударственные вопросы
|
2555.1
|
|
|
2.2.Национальная оборона
|
104.3
|
|
|
2.2. Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
103.0
|
|
|
2.3. Национальная экономика
|
434.9
|
|
|
2.4. . Коммунальное хозяйство
|
80.4
|
|
|
2.5. Культура, кинематография
|
517.0
|
|
|
2.6. Физкультура и спорт
|
204.6
|
|
|
2.7. Межбюджетные трансферты
|
768.4
|
|
|
3. Профицит (+), дефицит (-)
|
-45.0
|
|
|
4. Муниципальный долг
|
0,0
|
|
|
в том числе:
|
|
|
|
4.1. Остаток задолженности по
выданным муниципальным
гарантиям
|
0,0
|
|
Таблица № 2
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
бюджетных ассигнований по главным распорядителям бюджетных средств
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
классификации расходов на 2020 год
|
|
|
|
|
Тыс.
|
рублй
|
|
|
Наименование
|
Код главы
|
Рз
|
ПР
|
ЦСР
|
ВР
|
2020
|
|
|
|
Администрация Ушаковского сельсовета
|
|
|
|
|
|
|
|
|
043
|
|
|
|
|
4767.7
|
|
|
Общегосударственные вопросы
|
043
|
01
|
|
|
|
2354.1
|
|
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
|
043
|
01
|
02
|
|
|
605.4
|
|
|
Глава муниципального образования
|
043
|
01
|
02
|
22 2 0000020
|
|
605.4
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
043
|
01
|
02
|
22 2 0000020
|
121
|
465.0
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)органов
|
043
|
01
|
02
|
22 2 0000020
|
129
|
140.4
|
|
|
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
|
043
|
01
|
04
|
|
|
1529.4
|
|
|
Центральный аппарат
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
|
1529.4
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
121
|
814.7
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)органов
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
129
|
246.1
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
244
|
461.1
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
851
|
4.0
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов
|
043
|
01
|
04
|
22 2 0000030
|
852
|
2.4
|
|
|
Уплата иных платежей
|
043
|
01
|
04
|
222000030
|
853
|
1.1
|
|
|
Резервные фонды
|
043
|
01
|
11
|
|
|
5.0
|
|
|
Резервные фонды местных администраций
|
043
|
01
|
11
|
22 2 0000050
|
|
5.0
|
|
|
Резервные средства
|
043
|
01
|
11
|
22 2 0000050
|
853
|
5.0
|
|
|
Другие общегосударственные вопросы
|
043
|
01
|
13
|
|
|
214.3
|
|
|
Муниципальная программа " По энергосбережению и повышению энергетической эффективности в администрации Ушаковского сельсовета Шимановского района на 2019-2021 годы»
|
043
|
01
|
13
|
01 0 00 00000
|
|
10,0
|
|
|
Основное мероприятие «Проведение мероприятий, влияющих на повышение энергоэфективности»
|
043
|
01
|
13
|
01 0 01 00000
|
|
10.0
|
|
|
Ремонт и энергетическое обследование зданий, коммунальных сетей находящихся в муниципальной собственности администрации
|
043
|
01
|
13
|
01 0 01 00230
|
|
10.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
01
|
13
|
01 0 01 00230
|
244
|
10,0
|
|
|
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной и муниципальной собственности
|
043
|
01
|
13
|
22 2 00 00060
|
|
123.7
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
01
|
13
|
22 200 00060
|
244
|
50.0
|
|
|
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога
|
043
|
01
|
13
|
22 2 00 00060
|
851
|
73.7
|
|
|
Уплата прочих налогов, сборов
|
043
|
01
|
13
|
22 2 00 00060
|
852
|
-
|
|
|
Национальная оборона
|
043
|
02
|
|
|
|
104.3
|
|
|
Мобилизационная и вневойсковая подготовка
|
043
|
02
|
03
|
|
|
104.3
|
|
|
Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания
|
043
|
01
|
13
|
2220000070
|
|
80.6
|
|
|
Фонд оплаты труда учреждений
|
043
|
01
|
13
|
2220000070
|
111
|
61.9
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхования на выплаты по оплате труда работников и иные работники учреждения
|
043
|
01
|
13
|
2220000070
|
119
|
18.7
|
|
|
Осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты по иным непрограммным мероприятиям в рамках непрограммного направления деятельности «Реализация функций иных федеральных органов исполнительной власти»
|
043
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
|
104.3
|
|
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
|
043
|
02
|
03
|
22 2 0051180
|
121
|
76.8
|
|
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных)органов
|
043
|
02
|
03
|
22 20051180
|
129
|
23.2
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
02
|
03
|
22 20051180
|
244
|
4.3
|
|
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
|
043
|
03
|
|
|
|
103.0
|
|
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона.
|
043
|
03
|
09
|
|
|
10.0
|
|
|
Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера
|
043
|
03
|
09
|
22 2 0000090
|
|
10.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
03
|
09
|
22 2 0000090
|
244
|
10.0
|
|
|
Обеспечение пожарной безопасности
|
043
|
03
|
10
|
|
|
93.0
|
|
|
Муниципальная программа "Обеспечение пожарной безопасности на территории Ушаковского сельсовета Шимановского района Амурской области на 2019-2021 годы."
|
043
|
03
|
10
|
02 0 00 00000
|
|
93.0
|
|
|
Основное мероприятие «Защита жизни, здоровья имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров»
|
043
|
03
|
10
|
02 0 01 00000
|
|
93.0
|
|
|
Обеспечения пожарной безопасности на территории Ушаковского сельсовета
|
043
|
03
|
10
|
0200100240
|
|
93.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
03
|
10
|
02 0 01 00240
|
244
|
89.4
|
|
|
уплата прочих налогов, сборов
|
043
|
03
|
10
|
02 0 01 00240
|
852
|
3.6
|
|
|
Национальная экономика
|
043
|
04
|
|
|
|
434.9
|
|
|
Сельское хозяйство и рыболовство
|
043
|
04
|
05
|
|
|
10.0
|
|
|
Противодействие и злоупотребление наркотическими средствами и их незаконный оборот
|
043
|
04
|
05
|
22 2 00 00220
|
|
10.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
04
|
05
|
22 2 00 00220
|
|
10.0
|
|
|
Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры на территории муниципального образования Ушаковский сельсовет на 2017-2020 годы»
|
043
|
04
|
09
|
04 0 00 00000
|
|
424.9
|
|
|
Основное мероприятие «Содержание и ремонт автомобильных дорог местного значения в населенных пунктах»
|
043
|
04
|
09
|
04 0 01 00000
|
|
424.9
|
|
|
Содержание и ремонт автомобильных дорог
|
043
|
04
|
09
|
04 0 01 00260
|
|
424.9
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
04
|
09
|
04 0 01 00260
|
244
|
424.9
|
|
|
Жилищно-коммунальное хозяйство
|
043
|
05
|
00
|
|
|
281.4
|
|
|
Благоустройство
|
043
|
05
|
03
|
|
|
80.4
|
|
|
Организация и содержания мест захоронения
|
043
|
05
|
03
|
22 2 00 00180
|
|
62.4
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
05
|
03
|
22 2 00 00180
|
244
|
62.4
|
|
|
Прочие мероприятия по благоустройству городских округов и поселений
|
043
|
05
|
03
|
22 2 00 00190
|
|
18.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
05
|
03
|
22 2 00 00190
|
244
|
18.0
|
|
|
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
|
043
|
05
|
05
|
|
|
201.0
|
|
|
Обеспечение деятельности (оказания услуг) подведомственным учреждениям
|
043
|
05
|
05
|
22 2 00 00040
|
|
201.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
05
|
05
|
22 2 00 00040
|
244
|
201.0
|
|
|
Культура, кинематография
|
043
|
08
|
|
|
|
517.0
|
|
|
Культура
|
043
|
08
|
01
|
|
|
517.0
|
|
|
Обеспечение деятельности дворцов и домов культуры, других учреждений культуры и средств массовой информации
|
043
|
08
|
01
|
22 200 00120
|
|
517.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
|
08
|
01
|
22 2 00 00120
|
244
|
517.0
|
|
|
Программа комплексного развития социальной инфраструктуры администрации Ушаковского сельсовета Шимановского района на 2017-2030 годы
|
043
|
08
|
01
|
0600000000
|
|
67.0
|
|
|
Развитие социальной инфраструктуры Ушаковского сельского поселения
|
043
|
08
|
01
|
0600100000
|
|
67.0
|
|
|
Сохранение объектов культуры и активаций культурной деятельности
|
043
|
08
|
01
|
0600100280
|
|
67.0
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
08
|
01
|
0600100280
|
244
|
67.0
|
|
|
Физическая культура и спорт
|
043
|
11
|
|
|
|
204.6
|
|
|
Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма
|
043
|
11
|
01
|
22 200 00150
|
|
204.6
|
|
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг
|
043
|
11
|
01
|
22 200 00150
|
244
|
204.6
|
|
|
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской федерации и муниципального образования
|
043
|
14
|
|
|
|
768.4
|
|
|
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
|
043
|
14
|
03
|
|
|
768.4
|
|
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений
|
043
|
14
|
03
|
22 2 00 00160
|
|
768.4
|
|
|
Перечисления другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
|
043
|
14
|
03
|
22200 00160
|
540
|
768.4
|
|
|
Итого
|
|
|
|
|
|
4767.7
|
|
Ведущий специалист администрации: О.И.Карачинцева
Пояснительная записка
к среднесрочному финансовому плану Ушаковского сельсовета
на 2020 год
Настоящая пояснительная записка содержит основные подходы к формированию проектировок бюджета Ушаковского сельсовета на 2020 год по доходам, расходам и источникам финансирования дефицита Ушаковского бюджета.
Проект бюджета Ушаковского сельсовета на 2020 год сформирован с учетом:
федерального и регионального налогового и бюджетного законодательства;
основных параметров прогноза социально-экономического развития района на 2020 год и на период до 2022 года;
основных направлений бюджетной и налоговой политики поселения на 2020-2022 год.
Проект решения «О бюджете Ушаковского сельсовета на 2020 год» разработан в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. Общие требования к структуре и содержанию закона о бюджете установлены статьей 184 Бюджетного кодекса.
Бюджет Ушаковского сельсовета на 2020 год характеризуется следующими параметрами:
-общий объем доходов бюджета –4722.7 тыс.рублей;
-общий объем расходов- 4767.7 тыс.рублей;
-дефицит в размере – 45.0 тыс.рублей или 4.9% к собственным доходам бюджета.
Проектом решения поселения предлагаются следующие источники финансирования дефицита бюджета:
-остатки средств на счетах по учету средств бюджета – 45.0 тыс.рублей.
Доходы бюджета Ушаковского сельсовета
Доходная часть бюджета Ушаковского сельсовета на 2020 год сформирована в соответствии с федеральным и региональным налоговым и бюджетным законодательством, с учетом прогноза социально-экономического развития поселения на 2020-2022годы, нормативов отчислений от налоговых и неналоговых доходов в бюджет Ушаковского сельсовета в соответствии с бюджетным и налоговым законодательством. С учетом изменений и дополнений в действующее законодательство, вводимых с 1 января 2020года, на основании данных, предоставляемых администраторами доходов бюджета.
При прогнозировании доходов бюджета Ушаковского сельсовета на 2020 год произведена оценка ожидаемого поступления доходов бюджета на 2019 год.
Поступление налоговых и неналоговых доходов в 2020 году в бюджет Ушаковского сельсовета прогнозируются в объеме 923.7 тыс.руб.
Из общей суммы доходов бюджета Ушаковского сельсовета на 2020 год налоговые доходы составляют 471.1 тыс.руб. или 9,8% в общем объеме прогнозируемых доходов на 2020 год, неналоговые доходы 452.6тыс.руб. или 9,5% в общем объеме прогнозируемых доходов на 2020год.
Расходы бюджета Ушаковского сельсовета
Бюджетная политика в области расходов направлена на обеспечение выполнения задач и функций органов местного самоуправления. Объём расходов на 2020 год сформирован, исходя из необходимости обеспечения бюджета действующих обязательств.
Оплата труда работников учреждений, финансируемых из бюджета Ушаковского сельсовета рассчитана без повышения в 2020 году.
При расчете расходов на коммунальные услуги применен темп роста тарифов на коммунальные услуги (в среднем) – 6%.
При расчете материальных затрат расходы сохранены на уровне 2019 года.
Прогноз Ушаковского бюджета на 2020 год определён по расходам, в сумме 4767.7 тыс.рублей.
За базу для формирования объёмов действующих обязательств приняты уточненные показатели бюджета Ушаковского сельсовета на 2019 год.
Бюджетная политика в области расходов направлена на обеспечение выполнения задач и функций органов местного самоуправления.
Бюджетно-финансовая политика в области расходов на 2020 год, в условиях жесткого ограничения финансовых ресурсов должна обеспечить устойчивое жизнеобеспечение села и поддержание экономической и социальной стабильности в селе.
|
Бюджет и налоговая политика 
